| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EUROTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA ME |
| Número do empenho: | 6269 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 12 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO À HOSPEDAGEM DAS EQUIPES QUE IRÃO TRABALHAR NA REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL “CONCERTOS IHARA” COM SHOWS DA ORQUESTRA CONTEMPORÂNEA INNOVARE (OCI) E DE SEUS CONVIDADOS: A DUPLA SERTANEJA ZEZÉ DI CAMARGO & LUCIANO, COM ENTRADA ÀS 13 HORAS DO DIA 01/05 E SAÍDA ATÉ ÀS 12 HORAS DO DIA 02/05/2022, CFE PROCESSO Nº 065/22, INEXIGIBILIDADE Nº 012/22 E CONTRATO Nº 052/2022. | 0,00 | 8.076,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO À HOSPEDAGEM DAS EQUIPES QUE IRÃO TRABALHAR NA REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL “CONCERTOS IHARA” COM SHOWS DA ORQUESTRA CONTEMPORÂNEA INNOVARE (OCI) E DE SEUS CONVIDADOS: A DUPLA SERTANEJA ZEZÉ DI CAMARGO & LUCIANO, COM ENTRADA ÀS 13 HORAS DO DIA 01/05 E SAÍDA ATÉ ÀS 12 HORAS DO DIA 02/05/2022, CFE PROCESSO Nº 065/22, INEXIGIBILIDADE Nº 012/22 E CONTRATO Nº 052/2022. | 8.076,00 | ||
| 05/05/2022 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO À HOSPEDAGEM DAS EQUIPES QUE IRÃO TRABALHAR NA REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL “CONCERTOS IHARA” COM SHOWS DA ORQUESTRA CONTEMPORÂNEA INNOVARE (OCI) E DE SEUS CONVIDADOS: A DUPLA SERTANEJA ZEZÉ DI CAMARGO & LUCIANO, COM ENTRADA ÀS 13 HORAS DO DIA 01/05 E SAÍDA ATÉ ÀS 12 HORAS DO DIA 02/05/2022, CFE PROCESSO Nº 065/22, INEXIGIBILIDADE Nº 012/22 E CONTRATO Nº 052/2022. LIQUIDADO CFEM NF 12167/2022 ANEXA E ATESTAD PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGE | 8.076,00 | ||
| 10/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006269/2022 EUROTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA ME - 4411 | 8.076,00 | ||
| TOTAL | 8.076,00 | 8.076,00 | 8.076,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
