Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	627	Data de lançamento:	18/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	52 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7000.00	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022.	6,15	43.050,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2022	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022.	43.050,00
31/01/2022	LIQUDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/342012; 001/342221; 001/343243; 001/343450; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JAN/22.		805,42
07/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/342012; 001/342221; 001/343243; 001/343450; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JAN/22.			805,42
25/02/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/347698; 001/344602; 001/347259; 001/344514; 001/348629; 001/344214; 001/348531; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/22. 001/348285; 001/344810;		2.122,46
09/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/347698; 001/344602; 001/347259; 001/344514; 001/348629; 001/344214; 001/348531; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/22. 001/348285; 001/344810;			2.122,46
31/03/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/353638; 001/350363; 001/355414; 001/355417; 001/354719; 001/353519; 001/351872; 001/354184; 001/353750; 001/352147; 001/351076; 001/349825; 001/353299; 001/352343; 001/351364; 001/352714; 001/349883; 001/352519; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/22.		5.257,69
07/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/353638; 001/350363; 001/355414; 001/355417; 001/354719; 001/353519; 001/351872; 001/354184; 001/353750; 001/352147; 001/351076; 001/349825; 001/353299; 001/352343; 001/351364; 001/352714; 001/349883; 001/352519; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/22.			5.257,69
29/04/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/360284; 001/357189; 001/361824; 001/357440; 001/361476; 001/355735; 001/360124; 001/361057; 001/356794; 001/357436; 001/360112; 001/356667; 001/358425; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/22.		4.084,00
09/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 627/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.084,00
31/05/2022	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/366043; 001/363389; 001/366328; 001/364145; 001/368152; 001/365171; 001/363470; 001/367829; 001/366870; 001/368246; 001/364683; 001/362939; 001/367698; 001/366198; 001/366926; 001/366351; 001/368931; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		4.640,59
08/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/366043; 001/363389; 001/366328; 001/364145; 001/368152; 001/365171; 001/363470; 001/367829; 001/366870; 001/368246; 001/364683; 001/362939; 001/367698; 001/366198; 001/366926; 001/366351; 001/368931; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.			4.640,59
30/06/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/374936; 001/370847; 001/374223; 001/369216; 001/372299; 001/372264; 001/369427; 001/374237; 001/371495; 001/369655; 001/374801; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/22.		3.910,27
08/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/374936; 001/370847; 001/374223; 001/369216; 001/372299; 001/372264; 001/369427; 001/374237; 001/371495; 001/369655; 001/374801; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/22.			3.910,27
29/07/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/376991; 001/378598; 001/375843; 001/380950; 001/381039; 001/377763; 001/382919;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/22		2.174,18
05/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/376991; 001/378598; 001/375843; 001/380950; 001/381039; 001/377763; 001/382919;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/22			2.174,18
31/08/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/386069; 001/390704; 001/383520; 001/388734; 001/386735; 001/383504; 001/389305; 001/383769; 001/387848; 001/383789; 001/387527; 001/384530; 001/389839; 001/387768; 001/386177; 001/389667; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/22		3.792,11
02/09/2022	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR		-0,03
08/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/386069; 001/390704; 001/383520; 001/388734; 001/386735; 001/383504; 001/389305; 001/383769; 001/387848; 001/383789; 001/387527; 001/384530; 001/389839; 001/387768; 001/386177; 001/389667; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/22			3.792,08
30/09/2022	LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 001/394594; 001/392596; 001/397495; 001/396779; 001/393557; 001/397123; 001/395388; 001/394801 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2022.		1.788,50
06/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 001/394594; 001/392596; 001/397495; 001/396779; 001/393557; 001/397123; 001/395388; 001/394801 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2022.			1.788,50
31/10/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/401010; 001/401437; 001/399485; 001/401459; 001/401974; 01/398110; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/2022		1.198,48
31/10/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/403093; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/22		326,67
07/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/401010; 001/401437; 001/399485; 001/401459; 001/401974; 01/398110; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/2022			1.525,15
30/11/2022	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/404772; 01/408356; 001/405535; 001/407275; 001/405911; 001/409223; 001/406474; 001/404563; 001/409358; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		1.844,28
07/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/404772; 01/408356; 001/405535; 001/407275; 001/405911; 001/409223; 001/406474; 001/404563; 001/409358; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.			1.844,28
29/12/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/416594; 001/412347; 001/415000; 001/413178; 001/415014; 001/412024; 001/415289; 001/410611; 001/413708; ANEXAS E ATESTADAS PLEO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/22		2.062,83
30/12/2022	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ESTIMATIVA NÃO REALIZADA.	-9.042,55
10/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/416594; 001/412347; 001/415000; 001/413178; 001/415014; 001/412024; 001/415289; 001/410611; 001/413708; ANEXAS E ATESTADAS PLEO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/22			2.062,83
TOTAL		34.007,45	34.007,45	34.007,45
SALDO A PAGAR				0,00