Nome do Credor: MAILON CRISTOVAO DE LIMA MARTINS DO PRADO 03858722
Dados do Empenho
Número do empenho:
6271
Data de lançamento:
26/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LIXAR ASSOALHO, APLICAR SINTEKO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE REALIZADO EM 03 SALAS DE AULA DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 756/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1870/2022.
6.831,00
6.831,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2022
SERVIÇO LIXAR ASSOALHO, APLICAR SINTEKO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE REALIZADO EM 03 SALAS DE AULA DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 756/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1870/2022.
6.831,00
29/04/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE REALIZADO EM 03 SALAS DE AULA DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 756/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1870/2022. LIQUIDADO CFME NF 007/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
6.831,00
09/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006271/2022
MAILON CRISTOVAO DE LIMA MARTINS DO PRADO 03858722081 - 30800
6.831,00
TOTAL
6.831,00
6.831,00
6.831,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
