Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAXINAL DE SOTURNNO E PASSO FUNDO CFE.MEMORANDO INTERNO 804/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1925/2022.
11.900,00
11.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAXINAL DE SOTURNNO E PASSO FUNDO CFE.MEMORANDO INTERNO 804/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1925/2022.
11.900,00
26/04/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAXINAL DE SOTURNNO E PASSO FUNDO CFE.MEMORANDO INTERNO 804/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1925/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 121 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
11.900,00
29/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6272/2022 - REF. ABRIL/2022
AIRTO SCAPINI ME - 5146
11.507,30
29/04/2022
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6272/2022
392,70
TOTAL
11.900,00
11.900,00
11.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
