| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 6363 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2022 | 0,00 | 6.174,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2022 | 6.174,65 | ||
| 26/04/2022 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: ABRIL/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 6.174,65 | ||
| 29/04/2022 | ESTORNO DE EMPENHO GERADO A MAIOR NA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL DA FOLHA. | -0,02 | ||
| 29/04/2022 | ESTORNO DE EMPENHO GERADO A MAIOR NA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL DA FOLHA. | -0,02 | ||
| 19/05/2022 | Pagamento de Empenho 6363/2022 | 6.174,63 | ||
| TOTAL | 6.174,63 | 6.174,63 | 6.174,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
