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Exercício: 2022
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	638	Data de lançamento:	18/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	52 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
600.00	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022.	6,15	3.690,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2022	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022.	3.690,00
31/01/2022	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 344446 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGINS.JAN/22.		198,62
07/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 344446 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGINS.JAN/22.			198,62
25/02/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/346739; 001/345559; 001/348335; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/22.		470,98
09/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/346739; 001/345559; 001/348335; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/22.			470,98
31/03/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/351057; 001/349428; 001/355012; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/22.		639,08
07/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/351057; 001/349428; 001/355012; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/22.			639,08
29/04/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/361789; 001/359972; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/22.		436,77
09/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 638/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			436,77
31/05/2022	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/365155; 001/363335; 001/366772; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRRTAO EVANDRO DEPELEGRINS.MAIO/22.		756,95
08/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/365155; 001/363335; 001/366772; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRRTAO EVANDRO DEPELEGRINS.MAIO/22.			756,95
30/06/2022	LIQIDADO Conforme DANFE Nº 001/373820; 001/373577; 001/374490; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/22.		485,39
08/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQIDADO Conforme DANFE Nº 001/373820; 001/373577; 001/374490; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/22.			485,39
29/07/2022	LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 001/377457; 001/377718; 001/381248; 001/4125 (PARCIAL) ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. JULHO/2022.		702,21
05/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 001/377457; 001/377718; 001/381248; 001/4125 (PARCIAL) ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. JULHO/2022.			702,21
TOTAL		3.690,00	3.690,00	3.690,00
SALDO A PAGAR				0,00