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Exercício: 2022
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	640	Data de lançamento:	18/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	52 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2800.00	GASOLINA COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS/MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022.	6,25	17.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2022	GASOLINA COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS/MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022.	17.500,00
31/01/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS/MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 343243 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JANEIRO/22.		575,08
07/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS/MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 343243 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JANEIRO/22.			575,08
25/02/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/346667; 001/345225; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/22.		925,23
09/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/346667; 001/345225; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/22.			925,23
31/03/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/350356; 001/352588; 001/350124; 001/350797; 001/355498; 001/354151; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MARÇO/22.		2.070,12
07/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/350356; 001/352588; 001/350124; 001/350797; 001/355498; 001/354151; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MARÇO/22.			2.070,12
29/04/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/356914; 001/356908; 001/361058; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. REF ABRIL/22.		1.290,05
09/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 640/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.290,05
31/05/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/365053; 001/367254; 001/363134; 001/366044; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/22.		1.373,48
08/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/365053; 001/367254; 001/363134; 001/366044; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/22.			1.373,48
30/06/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/375599; 001/373472; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/22		770,00
08/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/375599; 001/373472; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/22			770,00
29/07/2022	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/380463; 001/380251; 001/381046; 001/381085; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JUL/22.		942,31
05/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/380463; 001/380251; 001/381046; 001/381085; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JUL/22.			942,31
31/08/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/386736; 001/385439; 001/384402; 001/387848; 001/383789; 001/389518; 001/387635;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/22		1.402,58
31/08/2022	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR		-122,84
08/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/386736; 001/385439; 001/384402; 001/387848; 001/383789; 001/389518; 001/387635;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/22			1.279,74
30/09/2022	LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 001/392100; 001/391196; 001/394816; 001/392637; 001/395611; 001/394181 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2022.		1.280,21
06/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 001/392100; 001/391196; 001/394816; 001/392637; 001/395611; 001/394181 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2022.			1.280,21
31/10/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/400445; 001/398598; 001/398111; 001/401975; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/22		1.091,36
07/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/400445; 001/398598; 001/398111; 001/401975; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/22			1.091,36
30/11/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/405430; 001/408357; 001/405586; 001/406202; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.NOV/22		1.019,23
07/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/405430; 001/408357; 001/405586; 001/406202; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.NOV/22			1.019,23
28/12/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/413557; 001/412348; 001/416595; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/22		908,56
30/12/2022	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ESTIMATIVA NÃO REALIZADA.	-3.974,63
10/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/413557; 001/412348; 001/416595; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/22			908,56
TOTAL		13.525,37	13.525,37	13.525,37
SALDO A PAGAR				0,00