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Exercício: 2022
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	649	Data de lançamento:	18/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	52 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5000.00	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022.	4,35	21.750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2022	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022.	21.750,00
25/02/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/345893; 001/344734; 001/348149; 001/347260 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. FEVEREIRO/2022.		1.231,21
09/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/345893; 001/344734; 001/348149; 001/347260 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. FEVEREIRO/2022.			1.231,21
31/03/2022	LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 001/349748; 001/352608; 001/351062; 001/354186 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MARÇO/2022.		1.484,41
07/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 001/349748; 001/352608; 001/351062; 001/354186 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MARÇO/2022.			1.484,41
29/04/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/356833; 001/358430; 001/361182; 001/359627; 001/362166; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/22.		2.205,78
09/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 649/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.205,78
31/05/2022	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/365477; 001/363368; 001/366633; 001/364625; 001/369022; 001/367578; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAIO/22.		2.709,53
08/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/365477; 001/363368; 001/366633; 001/364625; 001/369022; 001/367578; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAIO/22.			2.709,53
30/06/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/371568; 001/373915; 001/370471; 001/372626; 001/375500; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/22.		2.271,06
08/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/371568; 001/373915; 001/370471; 001/372626; 001/375500; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/22.			2.271,06
29/07/2022	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/378673; 001/381229; 001/377171; 001/382577; 001/380590; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JUL/2022		2.404,85
05/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/378673; 001/381229; 001/377171; 001/382577; 001/380590; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JUL/2022			2.404,85
31/08/2022	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/386510; 001/388853; 001/384090; 001/387342; 001/389785; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.AGOSTO/22.		2.191,55
08/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/386510; 001/388853; 001/384090; 001/387342; 001/389785; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.AGOSTO/22.			2.191,55
30/09/2022	LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 001/397351; 001/396129; 001/394282; 001/391130; 001/392857; 001/395507 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2022.		2.889,58
06/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 001/397351; 001/396129; 001/394282; 001/391130; 001/392857; 001/395507 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2022.			2.889,58
31/10/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/400668; 001/402992; 001/399352; 001/401718; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/22		1.928,57
07/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/400668; 001/402992; 001/399352; 001/401718; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/22			1.928,57
30/11/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/410134; 001/405722; 001/407613; 001/404602; 001/406644; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.NOV/22		2.430,43
30/11/2022	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO SALDO INSUFICIENTE	-3,03
07/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/410134; 001/405722; 001/407613; 001/404602; 001/406644; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.NOV/22			2.430,43
TOTAL		21.746,97	21.746,97	21.746,97
SALDO A PAGAR				0,00