| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 652 | Data de lançamento: | 18/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10 | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 52 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. | 4,35 | 2.175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. | 2.175,00 | ||
| 31/01/2022 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/343291; 001/342024; 001/344092; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JANEIRO/22. | 1.112,60 | ||
| 07/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/343291; 001/342024; 001/344092; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JANEIRO/22. | 1.112,60 | ||
| 31/03/2022 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/353326 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MARÇO/2022. | 701,74 | ||
| 07/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/353326 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MARÇO/2022. | 701,74 | ||
| 29/04/2022 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/358748; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/22. | 360,66 | ||
| 09/05/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 652/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 360,66 | ||
| TOTAL | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
