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Exercício: 2022
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	653	Data de lançamento:	18/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	52 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13000.00	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022.	4,35	56.550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2022	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022.	56.550,00
31/01/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/341925; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JANEIRO/22.		525,05
07/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/341925; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JANEIRO/22.			525,05
25/02/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/348295; 001/345211; 001/347024; 001/348147 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. FEVEREIRO/2022.		2.868,85
09/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/348295; 001/345211; 001/347024; 001/348147 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. FEVEREIRO/2022.			2.868,85
31/03/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/349535; 001/352084; 001/349505; 001/354054; 001/353303; 001/350680 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MARÇO/2022.		5.561,08
07/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/349535; 001/352084; 001/349505; 001/354054; 001/353303; 001/350680 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MARÇO/2022.			5.561,08
29/04/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/361790; 001/357137; 001/360952; 001/356873; 001/357315; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/22.		5.064,61
09/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/361790; 001/357137; 001/360952; 001/356873; 001/357315; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/22.			5.064,61
31/05/2022	LIUQIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/366424; 001/364480; 001/368233; 001/365920; 001/363102; 001/368141; 001/368177; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAIO/22.		8.242,71
08/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIUQIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/366424; 001/364480; 001/368233; 001/365920; 001/363102; 001/368141; 001/368177; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAIO/22.			8.242,71
30/06/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/373546; 001/372773; 001/370583; 001/375166; 001/373891; 001/371073; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/22.		6.816,86
08/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/373546; 001/372773; 001/370583; 001/375166; 001/373891; 001/371073; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/22.			6.816,86
29/07/2022	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/379651; 001/377438; 001/382340; 001/380481; 001/376962; 001/376866; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		7.848,86
05/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/379651; 001/377438; 001/382340; 001/380481; 001/376962; 001/376866; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.			7.848,86
31/08/2022	LIQUIADO CFE Nota Fiscal Nº 001/387742; 001/384531; 001/390640; 001/387264; 001/384527; 001/390976; 001/389406; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. AGO/2022.		8.479,34
08/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIADO CFE Nota Fiscal Nº 001/387742; 001/384531; 001/390640; 001/387264; 001/384527; 001/390976; 001/389406; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. AGO/2022.			8.479,34
30/09/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2022.		6.698,09
06/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2022.			6.698,09
31/10/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/401221; 001/398510; 001/404060; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/22		4.444,55
07/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/401221; 001/398510; 001/404060; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/22			4.444,55
TOTAL		56.550,00	56.550,00	56.550,00
SALDO A PAGAR				0,00