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Exercício: 2022
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	655	Data de lançamento:	18/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	52 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
700.00	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DOS BOMBEIROS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022.	4,35	3.045,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2022	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DOS BOMBEIROS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022.	3.045,00
31/01/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/342811; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JANEIRO/22.		452,71
07/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/342811; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JANEIRO/22.			452,71
25/02/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/345900 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. FEVEREIRO/2022.		508,95
09/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/345900 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. FEVEREIRO/2022.			508,95
29/04/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/356366; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/22.		942,08
09/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 655/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			942,08
30/06/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/369800; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/22.		625,62
08/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/369800; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/22.			625,62
29/07/2022	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/379984; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JUL/22.		515,64
05/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/379984; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JUL/22.			515,64
TOTAL		3.045,00	3.045,00	3.045,00
SALDO A PAGAR				0,00