Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2022 |
DIESEL COMUM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DOS BOMBEIROS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. |
3.825,00 |
|
|
31/01/2022 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/342911; 001/341811; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/22. |
|
232,40 |
|
07/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/342911; 001/341811; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/22. |
|
|
232,40 |
25/02/2022 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/344631; 001/347536; 001/345889; 001/345906; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.FEV/22. |
|
581,34 |
|
09/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/344631; 001/347536; 001/345889; 001/345906; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.FEV/22. |
|
|
581,34 |
31/03/2022 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/351893; 001/354950; 001/349519; 001/353046; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MARÇO/22. |
|
525,20 |
|
31/03/2022 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/354950; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPLEGRINS. |
|
0,29 |
|
07/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/351893; 001/354950; 001/349519; 001/353046; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MARÇO/22. |
|
|
525,49 |
29/04/2022 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/356455; 001/360875; 001/355659; 001/358671; 001/356375; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. REF ABRIL/22. |
|
434,24 |
|
09/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 657/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
434,24 |
31/05/2022 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/365952; 001/364248; 001/367387; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/22. |
|
462,91 |
|
08/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/365952; 001/364248; 001/367387; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/22. |
|
|
462,91 |
30/06/2022 |
LIQUIDADO CFME DANFE Nº 001/372059; 001/369657; 001/375190 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. JUNHO/2022. |
|
409,33 |
|
08/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFME DANFE Nº 001/372059; 001/369657; 001/375190 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. JUNHO/2022. |
|
|
409,33 |
29/07/2022 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/379958; 001/377186; 001/382513; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JUL/22. |
|
448,58 |
|
05/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/379958; 001/377186; 001/382513; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JUL/22. |
|
|
448,58 |
31/08/2022 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/387764; 001/390426; 001/385328; 001/389433; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/22 |
|
669,36 |
|
08/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/387764; 001/390426; 001/385328; 001/389433; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/22 |
|
|
669,36 |
30/09/2022 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DOS BOMBEIROS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. LIQUIDADO CFME DANFE 395396/2022 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2022.
|
|
61,35 |
|
06/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DOS BOMBEIROS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. LIQUIDADO CFME DANFE 395396/2022 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2022.
|
|
|
61,35 |
TOTAL |
3.825,00 |
3.825,00 |
3.825,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.