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Exercício: 2022
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	658	Data de lançamento:	18/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	52 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
120000.00	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022.	4,50	540.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2022	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022.	540.000,00
31/01/2022	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/342237; 001/341821; 001/343069; 001/344025; 001/342895; 001/344038; 001/342000;ANEXA E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JAN/22.		11.234,03
07/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/342237; 001/341821; 001/343069; 001/344025; 001/342895; 001/344038; 001/342000;ANEXA E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JAN/22.			11.234,03
25/02/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/346879; 001/348090; 001/345666; 001/345447; 001/346930; 001/345987; 001/345680; 001/347336; 001/344539; 001/346558; 001/348121; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.FEV/22.		15.717,89
09/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/346879; 001/348090; 001/345666; 001/345447; 001/346930; 001/345987; 001/345680; 001/347336; 001/344539; 001/346558; 001/348121; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.FEV/22.			15.717,89
31/03/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/355497; 001/350355; 001/354792; 001/353528; 001/355464; 001/353451; 001/350833; 001/349304; 001/352311; 001/349607; 001/350569; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MARÇO/22.		18.431,72
07/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/355497; 001/350355; 001/354792; 001/353528; 001/355464; 001/353451; 001/350833; 001/349304; 001/352311; 001/349607; 001/350569; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MARÇO/22.			18.431,72
29/04/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/360071; 001/356627; 001/357072; 001/359863; 001/356618; 001/359553; 001/358786; 001/360983; 001/360073; 001/361633; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. REF ABRIL/22.		24.381,15
09/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 658/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			24.381,15
31/05/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/362739; 001/366407; 001/367484; 001/368954; 001/366403; 001/367389; 001/364673; 001/363466; 001/362956; 001/365071; 001/366042; 001/363390; 001/368962; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/22.		25.793,60
08/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/362739; 001/366407; 001/367484; 001/368954; 001/366403; 001/367389; 001/364673; 001/363466; 001/362956; 001/365071; 001/366042; 001/363390; 001/368962; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/22.			25.793,60
30/06/2022	LIQUIDADO CFME DANFE Nº 001/369754; 001/369274; 001/371801; 001/370079; 001/374368; 001/372613; 001/375474; 001/375072; 001/372045; 001/375598; 001/371195 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. JUNHO/2022.		25.226,48
08/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFME DANFE Nº 001/369754; 001/369274; 001/371801; 001/370079; 001/374368; 001/372613; 001/375474; 001/375072; 001/372045; 001/375598; 001/371195 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. JUNHO/2022.			25.226,48
29/07/2022	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/383127; 001/380272; 001/381261; 001/382357; 001/376654; 001/377168; 001/380515; 001/377759; 001/382336; 001/382255; 001/382257; 001/381662; 000/378622; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JUL/22.		27.599,68
05/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/383127; 001/380272; 001/381261; 001/382357; 001/376654; 001/377168; 001/380515; 001/377759; 001/382336; 001/382255; 001/382257; 001/381662; 000/378622; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JUL/22.			27.599,68
31/08/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/387836; 001/387634; 001/385338; 001/386448; 001/390039; 001/384683; 001/388002; 001/389274; 001/388506; 001/386132; 001/390979; 001/390773; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/22		24.290,96
08/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/387836; 001/387634; 001/385338; 001/386448; 001/390039; 001/384683; 001/388002; 001/389274; 001/388506; 001/386132; 001/390979; 001/390773; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/22			24.290,96
30/09/2022	LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 001/396662; 001/394496; 001/396473; 001/394474; 001/396922; 001/393029; 001/397126; 001/392877; 001/392204; 001/394571; 001/393789 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCALDE CONTRATI EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2022.		21.176,77
06/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 001/396662; 001/394496; 001/396473; 001/394474; 001/396922; 001/393029; 001/397126; 001/392877; 001/392204; 001/394571; 001/393789 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCALDE CONTRATI EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2022.			21.176,77
31/10/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/402932; 001/403323; 001/402016; 001/401307; 001/399686; 001/402519; 001/398197; 001/400458; 001/402708; 001/403163; 001/400444; 001/401973; 001/398596; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/22		28.474,97
31/10/2022	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO ESTIMATIVA NÃO REALIZADA NO PERÍODO.	-245.000,00
07/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/402932; 001/403323; 001/402016; 001/401307; 001/399686; 001/402519; 001/398197; 001/400458; 001/402708; 001/403163; 001/400444; 001/401973; 001/398596; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/22			28.474,97
30/11/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/409275; 001/408638; 001/409737; 001/409054; 001/406201; 001/409270; 001/408355; 001/405443; 001/405928; 001/407406; 001/404904; 001/407177; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. NOV/22		28.727,61
07/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/409275; 001/408638; 001/409737; 001/409054; 001/406201; 001/409270; 001/408355; 001/405443; 001/405928; 001/407406; 001/404904; 001/407177; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. NOV/22			28.727,61
28/12/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/415541; 001/414778; 001/415257; 001/415263; 001/411972; 001/410623; 001/412567; 001/415013; 001/412061; 001/413337; 001/410872; 001/412467; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/22		28.269,93
30/12/2022	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/416989; 001/417626; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/22.		3.741,03
30/12/2022	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-11.934,18
10/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/415541; 001/414778; 001/415257; 001/415263; 001/411972; 001/410623; 001/412567; 001/415013; 001/412061; 001/413337; 001/410872; 001/412467; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/22			28.269,93
10/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/416989; 001/417626; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/22.			3.741,03
TOTAL		283.065,82	283.065,82	283.065,82
SALDO A PAGAR				0,00