Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6911
Data de lançamento:
27/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DULOXETINA 60 MG C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.14.0001459-0, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 078/2022.ORDEM DE COMPRA 2010/2022.
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DULOXETINA 60 MG C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.14.0001459-0, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 078/2022.ORDEM DE COMPRA 2010/2022.
180,00
13/05/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DULOXETINA 60 MG C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.14.0001459-0, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 078/2022.ORDEM DE COMPRA 2010/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 38.991 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
180,00
17/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006911/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
