Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068
Dados do Empenho
Número do empenho:
6917
Data de lançamento:
27/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ENVERNIZAR PISO PARQUET DO IMÓVEL LOCADO PARA O CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 818/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2015/2022.
5.608,00
5.608,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ENVERNIZAR PISO PARQUET DO IMÓVEL LOCADO PARA O CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 818/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2015/2022.
5.608,00
29/04/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ENVERNIZAR PISO PARQUET DO IMÓVEL LOCADO PARA O CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 818/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2015/2022. LIQUIDADO CFME NF 004/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
5.608,00
09/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006917/2022
JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086
5.608,00
TOTAL
5.608,00
5.608,00
5.608,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
