3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, CARTEIRA ESPELHO 500 U
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 CARTEIRAS ESPELHO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 810/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2018/2022.
480,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2022
MATERIAIS GRAFICOS, CARTEIRA ESPELHO 500 U
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 CARTEIRAS ESPELHO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 810/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2018/2022.
480,00
05/05/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 CARTEIRAS ESPELHO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 810/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2018/2022. LIQUIDADO CFME NF 131/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVAN M. DIESEL.
480,00
10/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006921/2022
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.