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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6921	Data de lançamento:	27/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS GRAFICOS, CARTEIRA ESPELHO 500 U VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 CARTEIRAS ESPELHO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 810/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2018/2022.	480,00	480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2022	MATERIAIS GRAFICOS, CARTEIRA ESPELHO 500 U VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 CARTEIRAS ESPELHO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 810/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2018/2022.	480,00
05/05/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 CARTEIRAS ESPELHO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 810/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2018/2022. LIQUIDADO CFME NF 131/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVAN M. DIESEL.		480,00
10/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006921/2022 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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