| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 6923 | Data de lançamento: | 27/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE - JARDIM | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, TONER XEROX 3215 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DETSINADOS PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 811/2022.ORDEM DE COMPRA 2019/2022. | 148,00 | 296,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2022 | OUTROS, TONER XEROX 3215 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DETSINADOS PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 811/2022.ORDEM DE COMPRA 2019/2022. | 296,00 | ||
| 23/05/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DETSINADOS PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 811/2022.ORDEM DE COMPRA 2019/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 11946/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 296,00 | ||
| 25/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006923/2022 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 296,00 | ||
| TOTAL | 296,00 | 296,00 | 296,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
