| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
| Número do empenho: | 6927 | Data de lançamento: | 27/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS, BLOCO C/25, 3 VIAS CARB., 100 U VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS "ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES" PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 762/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2022/2022. | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2022 | MATERIAIS GRAFICOS, BLOCO C/25, 3 VIAS CARB., 100 U VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS "ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES" PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 762/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2022/2022. | 850,00 | ||
| 12/05/2022 | MATERIAIS GRAFICOS, BLOCO C/25, 3 VIAS CARB., 100 U VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS "ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES" PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 762/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2022/2022. LIQUIDADO CFE. NF 098 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 850,00 | ||
| 16/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006927/2022 GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
