Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6927
Data de lançamento:
27/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, BLOCO C/25, 3 VIAS CARB., 100 U
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS "ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES" PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 762/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2022/2022.
850,00
850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2022
MATERIAIS GRAFICOS, BLOCO C/25, 3 VIAS CARB., 100 U
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS "ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES" PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 762/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2022/2022.
850,00
12/05/2022
MATERIAIS GRAFICOS, BLOCO C/25, 3 VIAS CARB., 100 U
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS "ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES" PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 762/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2022/2022. LIQUIDADO CFE. NF 098 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
850,00
16/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006927/2022
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
850,00
TOTAL
850,00
850,00
850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
