Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6930
Data de lançamento:
27/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, TONER SAMSUNG D111
VALOR REFERNETE AQUISIÇAÕ DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 365/2022.ORDEM DE COMPRA 2025/2022.
148,00
296,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2022
OUTROS, TONER SAMSUNG D111
VALOR REFERNETE AQUISIÇAÕ DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 365/2022.ORDEM DE COMPRA 2025/2022.
296,00
29/04/2022
VALOR REFERNETE AQUISIÇAÕ DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 365/2022.ORDEM DE COMPRA 2025/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 11936/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
296,00
09/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6930/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
296,00
TOTAL
296,00
296,00
296,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
