| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 6930 | Data de lançamento: | 27/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, TONER SAMSUNG D111 VALOR REFERNETE AQUISIÇAÕ DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 365/2022.ORDEM DE COMPRA 2025/2022. | 148,00 | 296,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2022 | OUTROS, TONER SAMSUNG D111 VALOR REFERNETE AQUISIÇAÕ DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 365/2022.ORDEM DE COMPRA 2025/2022. | 296,00 | ||
| 29/04/2022 | VALOR REFERNETE AQUISIÇAÕ DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 365/2022.ORDEM DE COMPRA 2025/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 11936/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 296,00 | ||
| 09/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6930/2022 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 296,00 | ||
| TOTAL | 296,00 | 296,00 | 296,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
