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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6931	Data de lançamento:	27/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA USINA DE BRITAGEM NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 366/2022.ORDEM DE COMPRA 2026/2022.	554,66	554,66

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA USINA DE BRITAGEM NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 366/2022.ORDEM DE COMPRA 2026/2022.	554,66
05/05/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA USINA DE BRITAGEM NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 366/2022.ORDEM DE COMPRA 2026/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 86642/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		554,66
10/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006931/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			554,66
TOTAL		554,66	554,66	554,66
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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