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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6933	Data de lançamento:	27/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS E PÁS AJUNTADEIRAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 343/2022.ORDME DE COMPRA 2027/2022.	311,80	311,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS E PÁS AJUNTADEIRAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 343/2022.ORDME DE COMPRA 2027/2022.	311,80
06/05/2022	VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS E PÁS AJUNTADEIRAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 343/2022.ORDME DE COMPRA 2027/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 2531/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		311,80
12/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006933/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238			311,80
TOTAL		311,80	311,80	311,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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