| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 6933 | Data de lançamento: | 27/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS E PÁS AJUNTADEIRAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 343/2022.ORDME DE COMPRA 2027/2022. | 311,80 | 311,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS E PÁS AJUNTADEIRAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 343/2022.ORDME DE COMPRA 2027/2022. | 311,80 | ||
| 06/05/2022 | VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS E PÁS AJUNTADEIRAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 343/2022.ORDME DE COMPRA 2027/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 2531/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 311,80 | ||
| 12/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006933/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 311,80 | ||
| TOTAL | 311,80 | 311,80 | 311,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
