| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 6941 | Data de lançamento: | 27/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE P/PASSO FUNDO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA VOLUNTÁRIOS INCRITOS PARA DOAÇÃO DE SANGUE DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SÁUDE, ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE MEMORANDO SS/AB 832/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2037/2022. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE P/PASSO FUNDO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA VOLUNTÁRIOS INCRITOS PARA DOAÇÃO DE SANGUE DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SÁUDE, ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE MEMORANDO SS/AB 832/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2037/2022. | 1.000,00 | ||
| 29/04/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA VOLUNTÁRIOS INCRITOS PARA DOAÇÃO DE SANGUE DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SÁUDE, ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE MEMORANDO SS/AB 832/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2037/2022. LIQUIDADO CFME NF 153/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M .DIESEL. | 1.000,00 | ||
| 06/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA VOLUNTÁRIOS INCRITOS PARA DOAÇÃO DE SANGUE DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SÁUDE, ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE MEMORANDO SS/AB 832/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2037/2022. LIQUIDADO CFME NF 153/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M .DIESEL. | 967,00 | ||
| 06/05/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6941/2022 | 33,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 29/04/2022 | 33,00 | 2889/2022 | Lançada |
| TOTAL | 33,00 |
