| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
| Número do empenho: | 6949 | Data de lançamento: | 27/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255, CFE MEMORANDO SAP 170/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2032/2022. | 40,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2022 | Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255, CFE MEMORANDO SAP 170/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2032/2022. | 80,00 | ||
| 20/05/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255, CFE MEMORANDO SAP 170/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2032/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU. | 80,00 | ||
| 25/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006949/2022 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
