Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED DESTINADA PARA INSTALAÇÃO NA ENTRADA PRINCIPAL DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 168/2022.ORDEM DE COMPRA 2031/2022.
100,66
100,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED DESTINADA PARA INSTALAÇÃO NA ENTRADA PRINCIPAL DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 168/2022.ORDEM DE COMPRA 2031/2022.
100,66
18/05/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED DESTINADA PARA INSTALAÇÃO NA ENTRADA PRINCIPAL DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 168/2022.ORDEM DE COMPRA 2031/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1857 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
100,66
23/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006950/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
100,66
TOTAL
100,66
100,66
100,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.