| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 6950 | Data de lançamento: | 27/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED DESTINADA PARA INSTALAÇÃO NA ENTRADA PRINCIPAL DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 168/2022.ORDEM DE COMPRA 2031/2022. | 100,66 | 100,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED DESTINADA PARA INSTALAÇÃO NA ENTRADA PRINCIPAL DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 168/2022.ORDEM DE COMPRA 2031/2022. | 100,66 | ||
| 18/05/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED DESTINADA PARA INSTALAÇÃO NA ENTRADA PRINCIPAL DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 168/2022.ORDEM DE COMPRA 2031/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1857 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 100,66 | ||
| 23/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006950/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 100,66 | ||
| TOTAL | 100,66 | 100,66 | 100,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
