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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6955	Data de lançamento:	27/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FIXO LOCALIZADO NA PEDREIRA DO RINÃO SECO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 380/2022 E ORDEM DE COMPRA 2051/2022.	466,40	466,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FIXO LOCALIZADO NA PEDREIRA DO RINÃO SECO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 380/2022 E ORDEM DE COMPRA 2051/2022.	466,40
29/04/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FIXO LOCALIZADO NA PEDREIRA DO RINÃO SECO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 380/2022 E ORDEM DE COMPRA 2051/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 647/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		466,40
05/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6955/2022 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			466,40
TOTAL		466,40	466,40	466,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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