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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6975 Data de lançamento: 27/04/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Limpeza manual de terreno com enxada 2,47 17,29
3.00 Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 218/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2055/2022. 18,54 55,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2022 Limpeza manual de terreno com enxada Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 218/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2055/2022. 72,91
29/04/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 218/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2055/2022. LIQUIDADO CFME NF 060/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 72,91
09/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6975/2022 JOSE SADI DEPELLEGRINS ME - 2973 72,91
TOTAL 72,91 72,91 72,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.