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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ALLAN ESTEFANO CARNEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6985	Data de lançamento:	28/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO ANTENA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ANTENAS PARABÓLICAS DESTINADAS PARA O ESF HERMANY E ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 565/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2086/2022.	430,00	430,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO ANTENA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ANTENAS PARABÓLICAS DESTINADAS PARA O ESF HERMANY E ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 565/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2086/2022.	430,00
28/04/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ANTENAS PARABÓLICAS DESTINADAS PARA O ESF HERMANY E ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 565/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2086/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 121 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA BRONSTRUP.		430,00
02/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006985/2022 ALLAN ESTEFANO CARNEIRO - 24655			430,00
TOTAL		430,00	430,00	430,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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