Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6988
Data de lançamento:
28/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.01.99.00.00 - OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
OLEO LUBRIFICANTE 5 L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 GALÕES DE 5 LITROS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CORRENTES DAS MOTOSERRAS, CFE MEMORANDO SO 390/2022.ORDEM DE COMPRA 2076/2022.
97,00
485,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2022
OLEO LUBRIFICANTE 5 L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 GALÕES DE 5 LITROS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CORRENTES DAS MOTOSERRAS, CFE MEMORANDO SO 390/2022.ORDEM DE COMPRA 2076/2022.
485,00
29/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 GALÕES DE 5 LITROS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CORRENTES DAS MOTOSERRAS, CFE MEMORANDO SO 390/2022.ORDEM DE COMPRA 2076/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 019629/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
485,00
09/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6988/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266
485,00
TOTAL
485,00
485,00
485,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.