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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6991	Data de lançamento:	28/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, HASTE, COIFA, ADITIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCORT FROTA 203, CFE MEMORANDO SO 385/2022.ORDEM DE COMPRA 2073/2022.	342,00	342,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2022	PEÇAS, HASTE, COIFA, ADITIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCORT FROTA 203, CFE MEMORANDO SO 385/2022.ORDEM DE COMPRA 2073/2022.	342,00
06/05/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCORT FROTA 203, CFE MEMORANDO SO 385/2022.ORDEM DE COMPRA 2073/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1232/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		342,00
12/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006991/2022 PATRICIA LAUXEN ME - 21376			342,00
TOTAL		342,00	342,00	342,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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