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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6993	Data de lançamento:	28/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA USO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 381/2022.ORDEM DE COMPRA 2071/2022.	165,30	165,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA USO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 381/2022.ORDEM DE COMPRA 2071/2022.	165,30
29/04/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA USO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 381/2022.ORDEM DE COMPRA 2071/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 648/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		165,30
09/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6993/2022 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			165,30
TOTAL		165,30	165,30	165,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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