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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000

Dados do Empenho

Número do empenho:	6995	Data de lançamento:	28/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Troca de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEU TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 401/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2080/2022.	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2022	Troca de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEU TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 401/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2080/2022.	45,00
06/05/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEU TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 401/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2080/2022. LIQUIDADO CFME NF 102/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		45,00
12/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006995/2022 ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 - 17454			45,00
TOTAL		45,00	45,00	45,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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