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Última atualização realizada em 28/05/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6998	Data de lançamento:	28/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE TUPANCIRETÃ-RS PARA A EQUIPE FEMININA DE FUTSAL UNIÃO HERMANY PARA DISPUTA DE TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SECTD 866/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2083/2022.	1.200,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2022	SERVIÇO DE TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE TUPANCIRETÃ-RS PARA A EQUIPE FEMININA DE FUTSAL UNIÃO HERMANY PARA DISPUTA DE TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SECTD 866/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2083/2022.	1.200,00
03/05/2022	SERVIÇO DE TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE TUPANCIRETÃ-RS PARA A EQUIPE FEMININA DE FUTSAL UNIÃO HERMANY PARA DISPUTA DE TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SECTD 866/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2083/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 127 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		1.200,00
09/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO DE TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE TUPANCIRETÃ-RS PARA A EQUIPE FEMININA DE FUTSAL UNIÃO HERMANY PARA DISPUTA DE TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SECTD 866/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2083/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 127 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.			1.160,40
09/05/2022	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6998/2022			39,60
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	03/05/2022	39,60	2972/2022	Lançada
TOTAL		39,60

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