Nome do Credor: ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000
Dados do Empenho
Número do empenho:
6999
Data de lançamento:
28/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,GRAXETA PISTAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, CFE MEMORANDO SAPMA 172/2022.ORDEM DE COMPRA 2084/2022.
840,00
840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2022
PEÇAS,GRAXETA PISTAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, CFE MEMORANDO SAPMA 172/2022.ORDEM DE COMPRA 2084/2022.
840,00
09/05/2022
PEÇAS,GRAXETA PISTAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, CFE MEMORANDO SAPMA 172/2022.ORDEM DE COMPRA 2084/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40.338.661 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN.
840,00
12/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006999/2022
ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000 - 30149
840,00
TOTAL
840,00
840,00
840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
