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Exercício: 2022
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	70	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar
Conta de Despesa:	3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	11 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VLR REF CONTRATO Nº053/2020 P/ COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 CFE. 1º ADITVO AO CONTRATO Nº 053/20 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2022 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00.	0,00	168.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	VLR REF CONTRATO Nº053/2020 P/ COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 CFE. 1º ADITVO AO CONTRATO Nº 053/20 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2022 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00.	168.000,00
28/01/2022	VLR REF CONTRATO Nº053/2020 P/ COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 CFE. 1º ADITVO AO CONTRATO Nº 053/20 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2022 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 40810 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.JAN/22.		28.000,00
11/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR REF CONTRATO Nº053/2020 P/ COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 CFE. 1º ADITVO AO CONTRATO Nº 053/20 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2022 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 40810 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.JAN/22.			28.000,00
25/02/2022	VLR REF CONTRATO Nº053/2020 P/ COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 CFE. 1º ADITVO AO CONTRATO Nº 053/20 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2022 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 41217 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.FEV/2022.		28.000,00
11/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR REF CONTRATO Nº053/2020 P/ COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 CFE. 1º ADITVO AO CONTRATO Nº 053/20 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2022 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 41217 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.FEV/2022.			28.000,00
28/03/2022	VLR REF CONTRATO Nº053/2020 P/ COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 CFE. 1º ADITVO AO CONTRATO Nº 053/20 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2022 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 41706 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.MAR/22.		28.000,00
05/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR REF CONTRATO Nº053/2020 P/ COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 CFE. 1º ADITVO AO CONTRATO Nº 053/20 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2022 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 41706 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.MAR/22.			28.000,00
29/04/2022	VLR REF CONTRATO Nº053/2020 P/ COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 CFE. 1º ADITVO AO CONTRATO Nº 053/20 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2022 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 42211 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACRI DIESEL.		28.000,00
11/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2022 - REF. ABRIL/2022 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS - 5117			28.000,00
31/05/2022	VLR REF CONTRATO Nº053/2020 P/ COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 CFE. 1º ADITVO AO CONTRATO Nº 053/20 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2022 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00. LIQUIDADO CFE NF Nº 42798 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		28.000,00
13/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR REF CONTRATO Nº053/2020 P/ COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 CFE. 1º ADITVO AO CONTRATO Nº 053/20 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2022 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00. LIQUIDADO CFE NF Nº 42798 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.			28.000,00
06/07/2022	VLR REF CONTRATO Nº053/2020 P/ COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 CFE. 1º ADITVO AO CONTRATO Nº 053/20 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2022 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 43352 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL DIESEL. JUN/2022.		28.000,00
12/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR REF CONTRATO Nº053/2020 P/ COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 CFE. 1º ADITVO AO CONTRATO Nº 053/20 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2022 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 43352 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL DIESEL. JUN/2022.			28.000,00
TOTAL		168.000,00	168.000,00	168.000,00
SALDO A PAGAR				0,00