Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS PREFEITOS COM O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, NO DIA 23/04/2022, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 191/2022.
0,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2022
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS PREFEITOS COM O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, NO DIA 23/04/2022, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 191/2022.
280,00
28/04/2022
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS PREFEITOS COM O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, NO DIA 23/04/2022, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 191/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU.
280,00
29/04/2022
ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO CFE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA
-140,00
29/04/2022
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO CFE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA C/ NOTA FISCAL.
-140,00
03/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007001/2022
ABEL GRAVE - 14221
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.