| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BETINA MENDES ROTHER LTDA |
| Número do empenho: | 7007 | Data de lançamento: | 28/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, NO DIA 04/05, CFE MEMORANDO AS Nº 234/2022.ORDEM DE COMPRA 2091/2022. | 492,00 | 492,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, NO DIA 04/05, CFE MEMORANDO AS Nº 234/2022.ORDEM DE COMPRA 2091/2022. | 492,00 | ||
| 19/12/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, NO DIA 04/05, CFE MEMORANDO AS Nº 234/2022.ORDEM DE COMPRA 2091/2022. LIQUIDDO CFE. DANFE Nº 005 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 492,00 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007007/2022 BETINA MENDES ROTHER LTDA - 31607 | 492,00 | ||
| TOTAL | 492,00 | 492,00 | 492,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
