| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 7008 | Data de lançamento: | 28/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 371/2022. ORDEM DE COMPRA 2092/2022. | 484,78 | 484,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 371/2022. ORDEM DE COMPRA 2092/2022. | 484,78 | ||
| 29/04/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 371/2022. ORDEM DE COMPRA 2092/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1810/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 484,78 | ||
| 09/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007008/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 484,78 | ||
| TOTAL | 484,78 | 484,78 | 484,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
