Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7023 |
Data de lançamento: |
28/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2022 |
0,00 |
327,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2022 |
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2022 |
327,53 |
|
|
28/04/2022 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS DE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: ABRIL/2022. |
|
327,53 |
|
05/05/2022 |
Pagamento de Empenho 7023/2022 |
|
|
327,53 |
TOTAL |
327,53 |
327,53 |
327,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.