Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: I P E R G S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7046 |
Data de lançamento: |
28/04/2022 |
Tipo de empenho: |
IPERGS |
Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: ABRIL/2022 |
0,00 |
134,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: ABRIL/2022 |
134,11 |
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28/04/2022 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS DE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: ABRIL/2022. |
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134,11 |
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04/05/2022 |
Pagamento de Empenho 7046/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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134,11 |
TOTAL |
134,11 |
134,11 |
134,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.