| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIA ESTELA DUTRA DOS REIS |
| Número do empenho: | 7057 | Data de lançamento: | 28/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO COLOCAÇÃO TUBO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA E COLOCAÇÃO DE 173 METROS DE TUBOS NA RUA EDMUNDO ROEWER DEVIDO PROBLEMAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CFE MEMORANDO SO 367/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2093/2022. | 12.539,04 | 12.539,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | SERVIÇO COLOCAÇÃO TUBO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA E COLOCAÇÃO DE 173 METROS DE TUBOS NA RUA EDMUNDO ROEWER DEVIDO PROBLEMAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CFE MEMORANDO SO 367/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2093/2022. | 12.539,04 | ||
| 11/05/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA E COLOCAÇÃO DE 173 METROS DE TUBOS NA RUA EDMUNDO ROEWER DEVIDO PROBLEMAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CFE MEMORANDO SO 367/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2093/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 52 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 12.539,04 | ||
| 17/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA E COLOCAÇÃO DE 173 METROS DE TUBOS NA RUA EDMUNDO ROEWER DEVIDO PROBLEMAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CFE MEMORANDO SO 367/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2093/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 52 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 12.287,01 | ||
| 17/05/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7057/2022 | 252,03 | ||
| TOTAL | 12.539,04 | 12.539,04 | 12.539,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/05/2022 | 252,03 | 3168/2022 | Lançada |
| TOTAL | 252,03 |
