Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7058
Data de lançamento:
28/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
MATERIAIS DIVERSOS, PREGO 25X72
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA REFORMA DE PONTE NA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SO 382/2022.ORDEM DE COMPRA 2094/2022.
30,50
244,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2022
MATERIAIS DIVERSOS, PREGO 25X72
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA REFORMA DE PONTE NA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SO 382/2022.ORDEM DE COMPRA 2094/2022.
244,00
18/05/2022
MATERIAIS DIVERSOS, PREGO 25X72
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA REFORMA DE PONTE NA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SO 382/2022.ORDEM DE COMPRA 2094/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 850.198 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
244,00
07/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007058/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
244,00
TOTAL
244,00
244,00
244,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
