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Exercício: 2022
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7062	Data de lançamento:	28/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE MONTE CASTELO E BARRO PRETO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 171 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 420/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº014/2020.	0,00	4.052,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2022	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE MONTE CASTELO E BARRO PRETO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 171 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 420/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº014/2020.	4.052,70
05/05/2022	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE MONTE CASTELO E BARRO PRETO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 171 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 420/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº014/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 439 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		4.052,70
12/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007062/2022 DUTRA E NICOLODI LTDA ME - 2903			4.052,70
TOTAL		4.052,70	4.052,70	4.052,70
SALDO A PAGAR				0,00