Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
7064
Data de lançamento:
28/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA MAUÁ, Nº 888, ONDE SE ENCONTRAM AS SALAS DO PIM, AGENTES DE ENDEMIAS , OFICINA TERAPÊUTICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 859/2022.
0,00
1.064,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA MAUÁ, Nº 888, ONDE SE ENCONTRAM AS SALAS DO PIM, AGENTES DE ENDEMIAS , OFICINA TERAPÊUTICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 859/2022.
1.064,77
28/04/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA MAUÁ, Nº 888, ONDE SE ENCONTRAM AS SALAS DO PIM, AGENTES DE ENDEMIAS , OFICINA TERAPÊUTICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 859/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. REF MESES DE DEZ/21, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/22.
1.064,77
02/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007064/2022
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700
1.064,77
TOTAL
1.064,77
1.064,77
1.064,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
