| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VANIA TERESINHA RODRIGUES LÖSER |
| Número do empenho: | 7065 | Data de lançamento: | 28/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 01 À 03/05/2022 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 047/2022. MEMORANDO 194/2022, DE 28/04/2022. | 0,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 01 À 03/05/2022 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 047/2022. MEMORANDO 194/2022, DE 28/04/2022. | 350,00 | ||
| 28/04/2022 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 01 À 03/05/2022 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 047/2022. MEMORANDO 194/2022, DE 28/04/2022. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. | 350,00 | ||
| 29/04/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA ESTORNO DE EMPENHO CFME MEMORANDO INTERNO SAP 198/2022. | -350,00 | ||
| 29/04/2022 | ANULADO POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA CFME MEMORANDO INTERNO SAP 198/2022. | -350,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
