| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SANDRA DE OLIVEIRA VIEIRA 00987268031 |
| Número do empenho: | 7070 | Data de lançamento: | 28/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MONTAGEM/DESMONTAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARREGADORES PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DAS APRESENTAÇÕES DO PROJETO CULTURAL CONCERTOS IHARA (SHOWS DA ORQUESTRA CONTEMPORÂNEA INNOVARE E CONVIDADOS ZEZÉ DI CAMARGO & LUCIANO), DOS DIAS 27 À 02/05/2022, CFE MEMORANDO SECTD 869/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2088/2022. | 17.500,00 | 17.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | SERVIÇO MONTAGEM/DESMONTAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARREGADORES PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DAS APRESENTAÇÕES DO PROJETO CULTURAL CONCERTOS IHARA (SHOWS DA ORQUESTRA CONTEMPORÂNEA INNOVARE E CONVIDADOS ZEZÉ DI CAMARGO & LUCIANO), DOS DIAS 27 À 02/05/2022, CFE MEMORANDO SECTD 869/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2088/2022. | 17.500,00 | ||
| 28/04/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARREGADORES PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DAS APRESENTAÇÕES DO PROJETO CULTURAL CONCERTOS IHARA (SHOWS DA ORQUESTRA CONTEMPORÂNEA INNOVARE E CONVIDADOS ZEZÉ DI CAMARGO & LUCIANO), DOS DIAS 27 À 02/05/2022, CFE MEMORANDO SECTD 869/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2088/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 17.500,00 | ||
| 02/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007070/2022 SANDRA DE OLIVEIRA VIEIRA 00987268031 - 28742 | 17.500,00 | ||
| TOTAL | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
