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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MAGDA DAMICO TEIXEIRA PIMENTEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7071 Data de lançamento: 28/04/2022
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO CIRCUITO CONHECIMENTO NOSSA ROTA NAS CIDADES DE VICTOR GREFF, TAPERA, SELBACH, CRUZ ALTA E QUINZE DE NOVEMBRO, COM SAÍDA DIA 03 DE MAIO ÀS 06H30MIN E RETORNO DIA 04 DE MAIO ÀS 14HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 919/2022. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRQIUE A. HENTGES. 0,00 385,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2022 VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO CIRCUITO CONHECIMENTO NOSSA ROTA NAS CIDADES DE VICTOR GREFF, TAPERA, SELBACH, CRUZ ALTA E QUINZE DE NOVEMBRO, COM SAÍDA DIA 03 DE MAIO ÀS 06H30MIN E RETORNO DIA 04 DE MAIO ÀS 14HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 919/2022. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRQIUE A. HENTGES. 385,00
28/04/2022 VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO CIRCUITO CONHECIMENTO NOSSA ROTA NAS CIDADES DE VICTOR GREFF, TAPERA, SELBACH, CRUZ ALTA E QUINZE DE NOVEMBRO, COM SAÍDA DIA 03 DE MAIO ÀS 06H30MIN E RETORNO DIA 04 DE MAIO ÀS 14HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 919/2022. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRQIUE A. HENTGES. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 385,00
03/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007071/2022 MAGDA DAMICO TEIXEIRA PIMENTEL - 19214 385,00
TOTAL 385,00 385,00 385,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.