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Exercício: 2022
Nome do Credor: TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7083	Data de lançamento:	28/04/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,94 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2023.	96.214,80	96.214,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2022	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,94 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2023.	96.214,80
29/04/2022	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS. LIQUIDADO CFME NF 608/2022 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. ABRIL/2022.		4.081,84
06/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS. LIQUIDADO CFME NF 608/2022 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. ABRIL/2022.			3.908,36
06/05/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7083/2022			173,48
31/05/2022	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,94 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 651/2022 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. MAIO/2022.		12.828,64
07/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,94 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 651/2022 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. MAIO/2022.			12.274,44
07/06/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7083/2022			554,20
30/06/2022	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,94 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/686 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.JUNHO/2022.		12.245,52
07/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,94 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/686 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.JUNHO/2022.			11.716,51
07/07/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7083/2022			529,01
29/07/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,94 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/723 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE ANTONIO HENTGES REF.JULHO/2022.		9.913,04
04/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,94 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/723 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE ANTONIO HENTGES REF.JULHO/2022.			9.484,80
04/08/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7083/2022			428,24
31/08/2022	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,94 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 760/2022 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		13.411,76
08/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,94 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 760/2022 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.			12.832,37
08/09/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7083/2022			579,39
30/09/2022	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,94 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 796/2022 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. SETEMRO/2022.		11.662,40
06/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,94 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 796/2022 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. SETEMRO/2022.			11.158,58
06/10/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7083/2022			503,82
31/10/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,94 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/834 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2022.		11.079,28
04/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,94 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/834 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2022.			10.600,66
04/11/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7083/2022			478,62
30/11/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,94 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/870 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.NOVEMBRO/2022.		11.662,40
06/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,94 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/870 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.NOVEMBRO/2022.			11.158,58
06/12/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7083/2022			503,82
13/12/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,94 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/878 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2022.		8.746,80
13/12/2022	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR.	-583,12
19/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 11 - ROTEIRO 148 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,94 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº055/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/878 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.DEZEMBRO/2022.			8.368,94
19/12/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7083/2022			377,86
TOTAL		95.631,68	95.631,68	95.631,68
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	29/04/2022	173,48	2739/2022	Lançada
ISS	31/05/2022	554,20	3735/2022	Lançada
ISS	30/06/2022	529,01	4564/2022	Lançada
ISS	29/07/2022	428,24	5450/2022	Lançada
ISS	31/08/2022	579,39	6379/2022	Lançada
ISS	30/09/2022	503,82	7303/2022	Lançada
ISS	31/10/2022	478,62	7958/2022	Lançada
ISS	30/11/2022	503,82	8899/2022	Lançada
ISS	13/12/2022	377,86	9289/2022	Lançada
TOTAL		4.128,44