Nome do Credor: EVANDRO APARECIDO DA SILVA SOUZA 80396445004
Dados do Empenho
Número do empenho:
7091
Data de lançamento:
29/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO TELHADO DA EMEF ALFREDO BRENNER, ÁREA DE 800M², CFE MEMORANDO SE 810/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2097/2022.
6.280,00
6.280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2022
SERVIÇO LAVAGEM TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO TELHADO DA EMEF ALFREDO BRENNER, ÁREA DE 800M², CFE MEMORANDO SE 810/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2097/2022.
6.280,00
29/04/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO TELHADO DA EMEF ALFREDO BRENNER, ÁREA DE 800M², CFE MEMORANDO SE 810/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2097/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 24 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
6.280,00
09/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007091/2022
EVANDRO APARECIDO DA SILVA SOUZA 80396445004 - 25780
6.280,00
TOTAL
6.280,00
6.280,00
6.280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.