| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
| Número do empenho: | 7093 | Data de lançamento: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, GRADE, PORTÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES, PORTÕES DE FERRO E TUBOS DE PARA REDE DE VÔLEI DESTINADOS PARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 839/2022.ORDEM DE COMPRA 2098/2022. | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | OUTROS, GRADE, PORTÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES, PORTÕES DE FERRO E TUBOS DE PARA REDE DE VÔLEI DESTINADOS PARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 839/2022.ORDEM DE COMPRA 2098/2022. | 3.100,00 | ||
| 29/04/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES, PORTÕES DE FERRO E TUBOS DE PARA REDE DE VÔLEI DESTINADOS PARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 839/2022.ORDEM DE COMPRA 2098/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 3.100,00 | ||
| 09/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007093/2022 VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367 | 3.100,00 | ||
| TOTAL | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
