Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002
Dados do Empenho
Número do empenho:
7093
Data de lançamento:
29/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, GRADE, PORTÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES, PORTÕES DE FERRO E TUBOS DE PARA REDE DE VÔLEI DESTINADOS PARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 839/2022.ORDEM DE COMPRA 2098/2022.
3.100,00
3.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2022
OUTROS, GRADE, PORTÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES, PORTÕES DE FERRO E TUBOS DE PARA REDE DE VÔLEI DESTINADOS PARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 839/2022.ORDEM DE COMPRA 2098/2022.
3.100,00
29/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES, PORTÕES DE FERRO E TUBOS DE PARA REDE DE VÔLEI DESTINADOS PARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 839/2022.ORDEM DE COMPRA 2098/2022.
LIQUIDADO CFE NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
3.100,00
09/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007093/2022
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367
3.100,00
TOTAL
3.100,00
3.100,00
3.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
