Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7096
Data de lançamento:
29/04/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE P/PALMEIRA DAS MISSÕES-RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS PARA PARTICIPAR DE FASE ESTADUAL DAS PROVAS DE GURI FARROUPILHA, CFE MEMORANDO SECTD 864/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2100/2022.
1.490,00
1.490,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2022
SERVIÇO TRANSPORTE P/PALMEIRA DAS MISSÕES-RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS PARA PARTICIPAR DE FASE ESTADUAL DAS PROVAS DE GURI FARROUPILHA, CFE MEMORANDO SECTD 864/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2100/2022.
1.490,00
03/05/2022
SERVIÇO TRANSPORTE P/PALMEIRA DAS MISSÕES-RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS PARA PARTICIPAR DE FASE ESTADUAL DAS PROVAS DE GURI FARROUPILHA, CFE MEMORANDO SECTD 864/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2100/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2100 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.490,00
12/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO TRANSPORTE P/PALMEIRA DAS MISSÕES-RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS PARA PARTICIPAR DE FASE ESTADUAL DAS PROVAS DE GURI FARROUPILHA, CFE MEMORANDO SECTD 864/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2100/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2100 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.440,83
12/05/2022
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 7096/2022
49,17
TOTAL
1.490,00
1.490,00
1.490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
